盐亭县文学艺术界联合会
2016年部门决算编制说明及相关表册
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责是对所属文艺协会进行组织、联络、协调、服务和管理，组织文艺创作和文艺评奖，办好文艺会刊，开展文艺活动，培养文艺人才；组织开展文艺交流活动；组织召开县文联代表大会；维护文艺工作者的正当权益等职责。为确保文联正常履行职责，完成好团结带领广大文艺工作者创作精品、培养文艺人才、开展文艺活动、丰富群众文化生活、推动新时期文化建设的责任。
（二）2016年重点工作完成情况。
1、十八大以来，我县文艺社团蓬勃发展，到目前为止，已正式注册登记成立的文艺社团有10家，拥有会员1188人，会员来自我县各行各业，涵盖了社会各界的文艺爱好者和知名人士。文联有效履行职责，发挥好县委县政府联系文艺工作者的桥梁作用，完成好团结带领广大文艺工作者创作精品、培养文艺人才、开展文艺活动、丰富群众文化生活，引导文艺界为“生态经济强县”建设战略贡献正能量。有效开展了对外文艺交流、创作业务培训、文艺采风、文联年会、工作会议、文艺界座谈联络、文艺成果申报、协调等工作。
2、编撰《嫘祖故里》文艺季刊。这本刊物旨在宣扬盐亭深厚的文化底蕴、彰显追赶跨越大发展的精气神、唱响生态经济强县建设正能量和展现我县政治经济文化社会建设所取得的辉煌成就。《嫘祖故里》属内部期刊，每年四期，每期印制1500册，主要用于赠送县级各部门、各乡镇、学校、来盐宾客及对外宣传。
3、促进了十家文艺社团（县作家协会、县文同诗社、四川盐亭县嫘祖诗书画院、县摄影家协会、县书法家会、嫘祖川剧坐唱协会、县音乐家协会、县舞蹈戏剧家协会、县民间艺术家协会、县美术家协会）更好地开展了文学艺术创作和健康向上的群众文化活动，更多地出人才、出精品，全方位反映和展示我县政治、经济、文化、社会、生态等各个领域所取得的巨大成就。
4、 “文艺工作者之家”活动的顺利开展，继续促进我县文艺工作的大发展和大繁荣。
5、保障了第二届“嫘祖故里文艺奖”评奖活动的顺利评审和颁奖。
6、县文联认真策划筹办编撰了《华夏母亲嫘祖的传说故事》该书。
7、县文联作为省文联的对口下属单位，按县委政府要求，县文联做好了“2016中华嫘祖文化节”活动诸事宜的联络工作。
8、组织文艺工作者深入群众进行采风创作，创作出更多的优秀作品，为建设生态经济强县作出了贡献。
9、文联全程安排、组织、协调、联络2016首届盐亭嫘祖旅游文化艺术节活动。
二、部门概况
事业单位1个。
三、收支决算总体情况
2016年县文联本年收入合计126.39万元，其中：财政拨款收入114.78万元，占90.8%；其他收入5.01万元，占3.9%。
2016年县文联本年支出合计126.39万元，其中：基本支出126.39万元，占100%。
四、财政拨款收支决算情况
县文联2016年度财政拨款收支总决算126.39万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加59.78万元，增长89.7%。主要是增加了嫘祖故里评奖经费和编辑书籍的专项经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出114.78万元，占本年支出合计的90.8%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加48.17万元，增长72.3%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
县文联2016年一般公共预算财政拨款支出114.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出112.89万元，占98.35%；医疗卫生支出0.73万元，占0.63%；住房保障支出1.16万元，占1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务2012901/2012950:2016年决算数为112.89万元，完成预算100%。
2.教育（类）***（款）***（项）:无。
3.科学技术（类）***（款）***（项）:无
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:无
5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:无
6.医疗卫生与计划生育2100502:2016年决算数为0.73万元，完成预算100%。
7. 住房保障2210201：2016年决算数为1.16万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
县文联2016年一般公共预算财政拨款基本支出114.78万元，其中：
人员经费35.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费79.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
县文联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算28%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算28%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.002万元，下降1.16%，其中：公务接待费支出决算减少0.002万元，下降1.16%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.17万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，10人，共计支出0.17万元，市文联到盐亭开展调研活动和市文联组织市内其他县市区文联来盐亭开展文学、摄影、音乐等采风活动。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
县文联2016年使用政府性基金预算财政拨款支出6.6万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，县文联机关运行经费支出,56.39万元。
（二）政府采购支出情况
2016年度，县文联政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
8.教育（类）…（款）…（项）：指……。
9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.……。