一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
在县委、县政府教体局的正确领导下,认真贯彻党的十八届四中、五中全会精神,落实县委、县政府、教体局的各项工作部署,紧紧围绕推动全民健身活动,加强人才培养和输送,提高我县体育综合实力为主要任务,不断创新工作思路,积极开展各项赛事活动,发展体育产业。
(二)2015年重点工作完成情况
2015年3月份承办盐亭县中小学学生排球比赛,4月份承办盐亭县信用联社运动会,5月份组织全县九年级学生升高中体育测试,6月份组织全校小六学生体育测试,7月份承办“恒都杯”男子篮球邀请赛、盐亭县青少年足球联赛,8月份组织足球排球教练员培训、暑期三大球等培训,9月份组织盐亭县中小学学生运动会,10月份足球比赛,11月份组织盐亭县中小学学生篮球比赛、盐亭县第二届教职工运动会、绵阳市中小学学生跳绳比赛,12月份承办盐亭县乒乓球邀请赛。丰富多彩的体育活动,充分展示了我县干部职工、中小学学生、广大群众顽强拼搏、团结奋进的良好精神风貌,更增强了各单位、各部门的凝聚力、激励了广大群众的学习、工作生活热情,为全面推进我县各项事业跨越发展提供了强大的精神动力。
二、部门概况
我校人员编制共计4名,事业编制4名。编制内实有3人,其中:在职人员3人。
三、收支决算总体情况
2015年财政拨款收入决算总额为89.27万元。
2015年财政支出决算总额为89.27万元,其中:文化体育与传媒支出支出76.17万元,社会保障和就业支出9.72万元,医疗卫生支出1.36万元,住房保障支出2.02万元。
四、财政拨款支出决算情况
财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担群众体育事业发展相关工作。
基本支出保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)文化体育与传媒支出76.17万元。主要用于开展全县群众体育事业工作的经费。
(二)社会保障和就业支出9.72万元。主要用于单位开支已故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。
(三)医疗卫生支出1.36万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。
(四)住房保障支出2.02万元。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。公务接待3批次,20人,共计支出0.14万元。
六、国有资产占有使用情况
2015年底固定资产58.23万元,其中体育训练场馆1230平方米,52.56万元,办公设备等5.67万元。
附表1.收支决算总表
附表1-1.收入总表
附表1-2.支出总表
附表2.财政拨款支出决算表
附表2-1.人员支出财政拨款决算明细表
附表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表
附表2-3.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表附表
3. 财政拨款“三公”经费支出决算表