一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

预防、制止、查处辖区内各类森林、陆生野生动物的刑事治案件；维护全县林区社会治安稳定；负责森林火灾大案、要案的分析和档案管理。

（二）2016年重点工作完成情况

加大对森林案件的查处，有力打击违法犯罪，确保森林资源安全。

二、部门概况

盐亭县森林公安局内设机构 3 个，下属二级决算单位 0个，其中行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 0个。

三、收支决算总体情况

2016年盐亭县森林公安局本年收入合计161.71万元，其中：财政拨款收入161.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年盐亭县森林公安局本年支出合计161.71万元，其中：基本支出161.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

盐亭县森林公安局2016年度财政拨款收支总决算161.71万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加27.14万元，增长17%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盐亭县森林公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出161.71万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加27.14万元，增长17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

盐亭县森林公安局2016年一般公共预算财政拨款支出161.71万元，主要用于以下方面:公共安全支出117.22万元，占72%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0.72万元，占1%；医疗卫生支出3.29万元，占2%；住房保障支出6.6万元，占4%；农林水支出33.89万元，占21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全204（类）02（款）01（项）:2016年决算数为161.76万元，完成预算129%。

2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:2016年决算数为0.72元。
3.医疗卫生与计划生育210（类）05（款）01（项）:2016年决算数为3.29万元，完成预算100%，。
4.住房保障221（类）02（款）01（项）：2016年决算数为6.6万元，完成预算100%。

5.农林水213（类）02（款）13（项）：2016年决算数为33.89万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

盐亭县森林公安局2016年一般公共预算财政拨款基本支出161.71万元，其中：

人员经费100.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费61.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

盐亭县森林公安局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.49万元，完成预算88%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元，完成预算84%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算158%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.73万元，下降12%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.91万元，下降15%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长58%。主要原因是根据实际工作需要增加了接待事务,具体开支内容包括：主要接待省、市、县工作检查和工作交流。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占91%；公务接待费支出决算0.49万元，占9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5万元,其中：

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于用于加大对森林案件的查处，有力打击违法犯罪，确保森林资源安全。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.49万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，54人，共计支出0.49万元，具体内容包括：主要接待省、市、县工作检查和工作交流。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

盐亭县森林公安局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，盐亭县森林公安局机关运行经费支出117.22万元，比2015年增加8.98万元，增长8%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，盐亭县森林公安局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，盐亭县森林公安局公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标35个，涉及财政资金161.7万元，覆盖率达到98%。开展了项目绩效自评并接受了财政局抽查，自评分为96分，第三方评价分为94.6分。存在的问题：部分专项资金的使用进度偏慢，导致168,075.39元已经到账的资金迟迟未使用，没有很好地发挥资金的效益。改进建议：细化预算工作的同时做好计划安排，在资金下达后及时利用到位，不造成财政资金的闲置、浪费。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金

2.公共安全支出：指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定工作任务或事业发展目标的支出。

3.农林水支出：指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和工作的特定任务或事业发展目标的支出。

4.社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和工作的特定任务或事业发展目标的支出。

附表1.收入支出决算总表

附表2.收入决算表

附表3.支出决算表

附表4.财政拨款收入支出决算总表

附表5.一般公共预算财政拨款支出决算表

附表6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表8.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表11.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表12.国有资本经营预算支出决算表