一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
公路管理所属于盐亭县交通运输局下的一个参照公务员管理的事业单位。主要职能。贯彻执行国家、省公路管理的法律、法规、方针政策和技术规范化管理，指导全县公路养护工作，管理公路养护市场；负责全县公路养护计划的编制和执行。负责全县公路行业的财务预、决算编制，指导监督待业会计核算和财务管理工作。负责全县公路待业的统计、信息管理；精神文明建设、待业建设和职工队伍建设工作。协助县交通局管理全县公路建设和规划工作。承办县交通局交办的其他事项。
（二）当年取得的主要事业成效。
完成我县境内S101线47.5公里，县道411公里，乡道386公里的日常养护和管理任务；完成农村公路“十三五”规划入库、地质灾害隐患点调查、村道公路规划养护指导等工作；完成S101线盐亭境内路面大修和梓盐路改线工程的前期规划、石中路、大仁路、莲高路等农村公路安保工程建设、农村公路“十三五”安保调查入库等工作；完成全县公路应急抢险、道路水毁恢复、保通保畅等工作；完成我县境内S101线成南路路面技术状况（PQI）87.3%，公路技术状况指数（MQI）89.7%；县道路面技术状况（PQI）76.2%，公路技术状况指数（MQI）78%，确保全县道路“畅、绿、洁、美、安”的良好技术运行状态。
二、部门概况
交通运输局下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况
2016年公路管理所本年收入合计公路管理所1463.28万元，其中：财政拨款收入1463.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（饼状图）
2016年公路管理所本年支出合计1463.28万元，其中：基本支出1156.46万元，占79%；项目支出306.82万元，占21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（饼状图）
四、财政拨款收支决算情况
公路管理所2016年度财政拨款收支总决算1463.28万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少**万元，增长/下降**%。（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
公路管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出672.96万元，占本年支出合计的46%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少**万元，增长/下降**%。（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
公路管理所2016年一般公共预算财政拨款支出672.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出611.16万元，占90%；社会保障和就业支出53.19万元，占0.8%；住房保障支出8.61万元，占1.3%；（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务：
214交通运输支出569.66万元
21401公路水路运输569.66万元
2140101行政运行158.78万元
21406公路养护348.72万元
2140199其他公路水路运输支出33.2万元
2、社会保障和就业：
208社会保障和就业支出94.69万元
20805行政事业单位离退休46.2万元
2080502事业单位离退休46.2万元
20808抚恤0.87万元
2080801死亡抚恤0.87万元
20899其他社会保障和就业支出47.61万元
3、住房保障支出离退休：
221住房保障支出8.6万元
22102住房保障支出8.6万元
2210201住房公积金8.6万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
公路管理所2017年一般公共预算财政拨款基本支出1463万元，其中：
人员经费332万元，主要包括：基本工资44.38万元、津贴补贴35.1万元、奖金3.08万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费4.39万元、职业年金缴费10.8万元、其他社会保障缴费5.3万元、其他工资福利支出、离休费、退休费102.06万元、抚恤金0.87万元、生活补助25.11万元、医疗费、奖励金47.2万元、住房公积金8.6万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出45.28万元。
公用经费33.9万元，主要包括：办公费10.1万元、印刷费2万元、邮电费1万元、差旅费4万元、维修（护）费3万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1万元、工会经费0.86万元、其他交通费5万元，其他商品和服务支出4.95万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
公路管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占83%；公务接待费支出决算1万元，占17%。
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费**万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费5万元,其中：
公务用车购置支出5万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于农村公路养护管理。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于农村公路养护管理及工程管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，35人，共计支出1万元，具体内容包括：公管处平时，半年、年终养护、工程生产任务的下达、监督、考核、验收支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
公路管理所2017年使用政府性基金预算财政拨款支出790万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，公路管理所机关运行经费支出1131万元，比2015年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2015年决算数持平）。
（数据来源财决CS05表）
（二）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，公路管理所公有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表）
（三）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金1082万元，覆盖率达到100%。项目是：农村公路养护购买服务。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
8.教育（类）…（款）…（项）：指……。
9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.……。