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盐亭县环境保护局2016年部门决算编制说明
发布时间: 2017-10-23
  
  盐亭县环境保护局

  2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作


  (一)基本职能:


  环保局的主要职能

  一是贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规、规章,拟订并组织实施全县环境保护政策、规划,参与制定与环境保护相关的经济技术、资源配置和产业政策,组织编制全县环境功能区划,组织拟订并监督实施全县各类重点区域、流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划;参与制定全县主体功能区划。

  二是负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。牵头开展环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调开展区域内突发环境事故的应急、预警工作,协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷,统筹协调全县重点区域、流域的污染防治工作。

  三是负责落实全县污染物减排工作。

  四是负责环境保护投资管理工作。

  五是负责全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏工作。

  六是负责全县环境污染防治的监督管理工作。

  七是指导、协调、监督全县生态保护工作。

  八是负责全县核安全和辐射安全的监督管理工作。

  九是负责全县环境监测、统计和信息发布。

  十是开展全县环境保护科技工作。

  十一是开展全县环境保护对外交流与合作。

  十二是组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作。

  十三承担经县政府批准保留的行政审批事项。

  十四承办县政府交办的其他事项。

  环境监察执法大队的主要职能:

  负责所辖行政区域内的环境保护违法行为调查处理,负责突发性环境污染事件的现场调查和处置,负责本级排污费征收和对各地的稽查,受理有关环境污染投诉,协助处理环境纠纷,负责对建设项目、污染治理项目、自然生态保护项目、农村环境保护、核安全与辐射环境的现场执法。

  环境监测站的主要职责:

  一是负责组织实施环境监测制度和规范;负责环境监测网和环境信息网的建设和管理;组织对环境质量和污染源的监督性监测。二是负责对县内大气、水质、噪声等环境要素的质量状况进行监测;搜集整理和储存监测数据;编制环境监测报告;参与全县环境质量报告书的编写工作。三是负责对排污单位进行监测,提供排污收费、污染治理依据。四是参与环境纠纷和污染现场勘察,提供监测数据;负责污染源的调查、分析及相应的监督管理和建设项目的环境影响评价。五是完成县环境保护局交办的其他工作。

  (二)2016年重点工作完成情况

  (一)、强化有的放矢,总量减排有序推进

  认真编制减排实施计划,将减排目标分解到相关责任部门,落实减排项目10个,其中:结构减排项目1个、大气污染减排项目2个,已完成8家畜禽养殖场粪污和建丰林业挥发性有机物污染治理工作。

  (二)、强化保障民生,环保民生工程项目加快推进

  1、加快规划编制。编制完成总投资79亿元的“十三五”项目规划,其中:生态保护及水土保持项目7个、生态建设项目8个、环境基础设施改善项目16个、生态环境风险防控和预警体系建设项目6个、监管能力建设项目7个。投资110万元对32个乡镇分别编制了乡镇污水处理设施建设专项规划并通过县规委会审批,使今后项目建设有章可循。

  2、持续开展小流域综合整治。持续深入推进弥江河全流域治理,清淤河道4.6公里,新建生态河堤7.1公里,切实禁止肥水养鱼,阶段性完成了弥江流域水环境综合治理工程。投入5万元开展湍江(麻秧乡胜利村段)水葫芦治理工作,小流域治理初见成效。

  3、全力推进乡镇污水处理设施建设。一是按财政部PPP项目规定程序对我县黑坪镇、毛公乡等第一批6个乡镇污水处理设施建设进行公开采购,现已建成。二是对金孔镇、八角镇等第二批17个乡镇污水处理设施建设按PPP模式开展前期各项准备工作,目前5个乡镇已完成征地和完成“三通一平”,确保2017年10个乡镇污水处理设施建成投运。

  4、不断夯实秸秆禁烧成果。年初与36个乡镇签订了禁烧目标责任书,悬挂禁烧宣传标语5000余条,发放秸秆禁烧法律、法规宣传资料60000余份,召开秸秆还田现场会2次。开展日常巡查400余人次,盐亭秸秆禁烧的先进经验被中国环境报报道1次、绵阳日报报道4次,绵阳新闻和盐亭新闻各报道1次,印发禁烧专项简报9期,上报巡查信息70余条,秸秆综合利用达到95.8%,2016年被市秸秆禁烧办评为先进单位。

  5、稳步推进生态创建。结合年初创建要求,通过实地走访调查,确定创建目标任务,积极推动生态创建工作。今年完成金安等5个乡镇的生态创建规划编制工作,云溪、柏梓两个省级生态乡镇创建已通过验收,创建生态家园3348户、生态村59个。

  6、更加重视饮用水源保护

  一是明确部门工作职责。制订了《盐亭县二水厂梓江集中式饮用水水源地保护及管理工作方案》,明确了部门职责及重点工作任务,为城市饮用水安全提供了坚实保障。拟定了2016年小流域工作方案及任务,完成了5个乡镇的集中式饮用水水源地一级保护区规范化建设任务。

  二是加强面源污染防治。严把审批关,加大巡查力度,严格把好监测质量关,和农牧、水务、林业以及各乡镇等单位建立联动机制,积极引导农民科学施用农药和化肥,严格控制畜禽养殖污染,坚决取缔肥水养鱼,加大财政投入,加强场镇污水治理,积极防治农村面源污染。

  (三)、强化环评服务,县域经济加快发展

  一是做好环评服务。全年完成建设项目环境影响评价批复95份,其中补办环评54份,完成项目环评验收76个。二是开展违法违规项目清理。建立环保违法违规建设项目清理台账,涉及建设项目899个、工业企业项目78个、医疗卫生机构10个、重点禽养殖业5个、屠宰行业2个、集中式饮用水源地33个、污水处理厂(站)6个。发现违法违规建设项目7个,现已立案查处未批先建项目2个,罚款24万元;完成整改4家,另1家(金涛时代广场建设项目)正在整改。三是助推县域经济发展。主动与企业加强联系,对重点项目、招商引资项目安排专人主动跟进、提前介入、上门服务,积极参与并指导项目进行环评论证。目前已对我县招商引资项目(年产十万吨竹木纤维生产项目、剑河乡12000头种猪场建设项目、国际环洋镀项目、水上娱乐设施项目)等10个重点项目进行先期介入,聘请环保专家教授对可行性进行咨询论证,为项目落地把好准入关。

  (四)、强化环境质量改善,“三大战役”扎实推进

  1、开展大气污染治理工作:一是加强组织领导。制定并印发了《盐亭县蓝天行动实施方案》。及时成立蓝天行动工作领导小组,落实专人领导、专人负责,制定具体实施方案。二是加大工业废气监管力度。将建丰林业、活性白土、天鸿科技、新华康、美迪康等5家重点工业企业纳入清洁生产审核范畴,年减少煤耗3100吨。三是严控城市扬尘污染。推行绿色施工,建立对违法违规企业的长效制约机制和施工单位扬尘控制“黑名单”制度,对于道路扬尘,实施绿化带“提档降土”改造工程和裸土覆盖工程,全面实行建筑垃圾密闭运输,增加道路机械化清扫冲洗设施设备。

  2、开展土壤污染防治工作:一是积极申报项目。全年申报项目有2个,其中环境监管能力建设,申报资金292万元。马家山垃圾填埋场土壤污染治理、修复及管控,申报资金3600余万元。二是扎实开展土壤污染源风险排查工作。落实土壤污染风险源排查的责任主体,实现土壤污染风险源排查全覆盖。全年共上报土壤污染风险源53处,筛查、确定5处土壤污染风险源。三是落实土壤污染重点行业企业空间位置遥感核实工作。调查、核查17家企业的生产工艺、污染物类型、行业类别等情况,为开展土壤分区、分类、分级污染风险管控,进行区域综合分析,等提供基础数据。

  3、开展水污染治理工作:出台《水污染防治行动计划盐亭县工作方案》,加大工业污染防治,开展集中治理工业集聚区水污染和涉磷企业排查清理,积极推进备用水源建设,工作。

  (五)、强化职能建设,县域环境安全得到维护

  1.加强环境监管,保障县域环境安全

  一是加大执法力度。全年出动检查执法900余人次,下达现场整改通知书53份,征收排污费43.68万元。开展联合执法8次,关停娱乐场所1家。立案查处9家环境违法行为企业,其中未批先建2家,未上报应急预案1家,超标排污6家,目前已全部结案结案,环境违法处罚32万余元。二是妥善处理信访投诉。全年受理群众来信、来访、12369热线投诉及上级交办信访案件66件,联查处率和结案率达100%。三是提升风险防控能力。制定《盐亭县环境突发事件应急预案》,加强企业监管监控,定期联合开展应急演练。10月,我局联合建丰林业、盐亭县肿瘤医院、盐亭县人民医院开展了环境应急演练活动。四是加大核与辐射安全监管。开展安全检查,核对辐射安全许可证,核实设备、人员数量等基本信息,填写现场检查表80余份,提出整改意见60余条;指导安全防护和培训,全年共有80余人参加省厅培训,确保操作人员取得操作许可,做到持证上岗。五是率先建设环保网格化信息平台,设立“盐亭县环保网格化信息中心”。按照市局要求,经县政务中心、县环保局、县综治办共同研究并上报县政府同意,成立了盐亭环保网格化领导小组,建设环保网格化信息平台,设立“盐亭县环保网格化信息中心”,目前中心办公室已完成装修改造,基础设备已到位,建立了完善制度、配备了工作人员,基本具备信访投诉反馈、空气质量上报、行权平台公示、发布相关指令等功能,还需进一步完善和加强。

  2、扎实开展环境监测,及时准确反映县域环境质量状况

  2016年1-12月,盐亭城区环境空气质量有效监测348天,符合《环境空气质量标准》(3095-2012)中二级标准320天,达标率92%。完成33个建制乡镇集中式饮用水源地水质采样监测以及每月一次的省控断面出境水监测;完成了6家医院、4家重点工业企业的监督性监测和4个季度的声环境质量功能区的声环境质量监测,全年共出具各类检测报告400余份。

  (六)、强化主动衔接,积极开展对上争取和项目包装

  一是完成7个环保项目申报,投资约22亿元。二是通过与省厅对接,拟对我县弥江河水环境治理给予支持。三是我县第一批6个乡镇污水处理PPP项目已按PPP示范项目申报,有望获得补助资金。四是与省监测总站建立合作实验室,获得省站给予的汽车一辆、50万元的监测设备和资金38万元。

  (七)、强化严格管理,环保队伍素质稳步提升

  1、积极完善创新管理制度。一是为进一步提高行政效能,转变管理方式和工作作风,打造高素质干部2016年我局制定和完善了《机关管理制度》、《行政许可制度》、《行政处罚工作管理办法》的等10项规章制度。二是创新制定了《勤政廉政约谈制度》、《项目业务招标流程》、《工程项目管理制度》等相关文件。三是大力打造机关文化建设,主要制度、职能职责全部上墙明示,楼道和办公室悬挂环境文化标牌20余个。

  2、认真落实机关党建工作责任制。年初局党组对落实机关党建工作做了明确安排部署,并与县直机关工委签订《2016年党建工作责任书》,始终坚持“两手抓、两不误”,坚持党建工作与业务工作同安排、同部署、同落实。一年来,完成了机关党支部换届,认真坚持了“三会一课”制度,坚持局领导讲党课,积极开展“两学一做”学习教育,深入开展脱贫攻坚工作。

  3、深入推进党风廉政建设。签订党风廉政建设目标责任书30份,明确党政“一把手”是责任目标制定、检查、考核和实施责任追究的第一责任人,同时按照“谁主管、谁负责”的工作原则分解工作目标,实行一级抓一级,层层抓落实的工作机制,按时上报履行“一岗双责”工作报告12次。2016年11月,我局作为盐亭县第一批被巡察单位,接受县委巡察组为期1个月的巡察。今年,全体干部职工没有任何违规违纪的行为发生,风清气正的局面正逐步形成。

  4、狠抓干部作风建设。开展廉政警示教育,组织全体干部职工观看《镜鉴》、《迟来的忏悔2》、《贪欲打开堕落之门》等警示教育片;认真组织全体干部职工学习《中国共产党廉洁自律准则》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》以及《脱贫攻坚领域典型案例》。全局风清气正、勤政廉政的氛围正逐步形成。

  5、坚持环保宣传教育。一是党组年初制定了机关业务学习计划;在县委常委会、县政府府委会上组织学习《环评法》各1次;由各股室负责人相互授课,对新出台的法律法规以及专业技术知识开展学习,目前已组织开展业务学习7次;从而达到了环保干部能懂法、懂业务的目的。二是充分利用“4•22”地球日、“6•5”环境日、“12•4”宪法日等重要节日,采取多种形式开展“新环保法释义”、“六五”普法、“法律七进”活动、环境法制宣传教育。2016年我局代表盐亭县接受市依法治市办相关工作检查,得到充分肯定,并被市上作为“先进单位”向省上申报。

  二、部门概况

  (一)机构设置

  盐亭县环境保护局为县政府工作部门,局机关内设6个职能股室,下属二级单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个(盐亭县环境监察执法大队),其他事业单位1个(盐亭县环境监测站)。

  (二)人员构成

  环保局机关人员编制共计10名,其中行政编制9名,事业工勤编制1名。编制内实有公务员6人,其中:在职工勤人员 2人,退休人员1人,纪检书记1人(事业编制)。下属环境监察执法大队实有人员11人,环境监测站实有人员14人,退休人员1人。全局合计在职人员34人,退休人员2人。

  三、收支决算总体情况

  盐亭县环境保护局2016年部门预算总收入为15,80.14万元,2016年部门预算总支出为15,80.14万元。

  2016年收入合计15,80.14万元,其中:公共预算财政拨款收入826.04万元,占52%;政府性基金预算财政拨款收入754.1万元,占48%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2016年支出合计1580.14万元,其中:基本支出1546.96

  万元,占98%;项目支出33.18万元,占2%。

  四、财政拨款收支决算情况

  2016年度财政拨款收支总决算1580.14万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加157.22万元,增长11.05%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款收入826.04万元,占本年支出合计的 52%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加11961.26万元,增长186%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出826.04万元,主要用于以下方面:一般公共事务支出::12.05万元,占一般公共预算的1.46%;社会保障和就业支出:6.13万元,占 0.74%;节能环保支出:787.18万元,占95.3%;住房保障支出:20.68万元,占2.5%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、一般公共服务支出2011099 其他人力资源事务支出12.0,497万元,完成预算100%。

  2、社会保障和就业支出2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1.4,183万元,完成预算100%。

  3、社会保障和就业支出2080504未归口管理的行政单位离退休支出4.7,079万元,完成预算100%。

  4、节能环保支出2110101行政运行3,23.6,046万元,完成预算100%。

  5、节能环保支出2110199其他环境保护管理事务支出 74.00万元,完成预算100%。

  6、节能环保支出2110299其他环境监测与监察支出1,03.00万元,完成预算100%。

  7、节能环保支出2110301大气27.00万元,完成预算100%。

  8、节能环保支出2110302水体82.4万元,完成预算100%。

  9、节能环保支出2110399其他污染防治支出95.1,3万元,完成预算100%。

  10、节能环保支出2110401生态保护支出10.00万元,完成预算100%。

  11、节能环保支出2111101环境监测与信息37.05万元,完成预算100%。

  12、节能环保支出2111199 其他污染减排支出20万元,完成预算100%。

  13、节能环保支出 2119901其他节能环保支出15.00万元,完成预算100%。

  14、住房保障支出2210201住房公积金支出20.6823万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出792.85万元。

  (一)工资福利支出270.79万元,主要包括:基本工资1,01.18万元、津贴补贴87.83万元、奖金8.17万元、其他社会保障缴费21.78万元、伙食补助费10.71元、机关事业单位基本养老保险缴费12.32万元、职业年金缴费28.80万元。

  (二)商品服务支出137.05万元。主要包括:办公费23.63万元、印刷费0.26万元、咨询费19.12万元、水费2.54万元、电费8.11万元、邮电费1.99万元、差旅费22.75万元、维护费9.95万元、会议费0.12万元、公务接待费2.23万元、专用材料费7.57万元、被装购置费0.09万元、专用燃料费0.03万元、劳务费19.14万元、工会经费8.69万元、公务用车运行费5.87万元、其他商品和服务支出4.98万元。

  (三)对个人和家庭的补助72.63万元。主要包括:生活补助9.10万元、奖励金42.85万元、住房公积金20.68万元。

  (四)其他资本性支出12.9万元。主要包括:其他资本性支出1.72万元、专用设备购置11.11万元、办公设备购置0.08万元。

  (五)对企事业单位的补贴299.48万元主要包括:企业政策性补贴297.74万元、其他对企事业单位的补贴1.74万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.00万元,完成预算28.7%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.87万元,完成预算23.4%;公务接待费支出决算为2.23万元,完成预算68.7%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数减少。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少20.180096万元,下降71.35%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少19.161296万元,下降76.55%;公务接待费支出决算减少1.0188万元,下降31.32%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.87万元,占72%;公务接待费支出决算2.23万元,占28%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年无因公出国(境)经费。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费5.87万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2016年12月底,单位无公务车辆。

  公务用车运行维护费支出5.87万元。主要用于日常对排污企、事业单位监管、专项检查、巡查、投诉处理、环境违法案件调查、监督性监测取样、饮用水源地水质监测取样、断面水监测取样、协助投诉处理监测采样等工作产生车辆燃油费、维修费、车辆保险费、车辆年审费用。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费2.235万元。国内接待28次,接待人数280人/次。主要用于省、市领导到盐亭进行业务指导、检查工作用餐费等。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2016年使用政府性基金预算财政拨款支出754.10万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  盐亭县环境保护局2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计449.44万元。

  (二)政府采购情况

  本部门2016年政府采购货物采购支出为39.3560万元,严格按照《政府采购法》及盐亭县人民政府关于采购相关规定组织实施政府采购。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日我局共有固定资产429.2491万元,其中专用设备153(台、件、套)、通用设备156(台、件、套),无公务用车。

  (三)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金632.08万元,覆盖率达到100%。

  附件:决算相关表册

  2017年10月23日
附件:
决算公开