两河镇2016年部门决算说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2.制订本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

3.以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

4.认真执行本级党代会和人民代表大会的决议，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

5.加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的建设和管理，充分发挥基层党组织在“四化”建设中的核心领导作用。

6.依法治镇，强化社会治安综合治理，坚持不懈地抓好“严打”和除“七害”斗争，建设安全文明小区，建立和健全群防群治网络，打击犯罪，稳定秩序，保一方平安。

7.管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

8.制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设。

9.组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理、推广科学技术成果。

10.按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

11.协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。

12.指导村（居）民委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

13.承办县委、县政府交办的其它工作任务。

（二）2016年重点工作完成情况

1.脱贫攻坚工作稳步推进。全年，累计投入资金15余万元，为34户86名贫困户送去了技术服务、帮扶物资及帮扶资金。白虎村的“党建+金融+脱贫攻坚”做法在四川日报，绵阳日报进行了宣传报道，得到市县扶贫办的肯定。

2.“三次产业”协调发展。传统农业方面，粮食总产达到10722吨，较去年同期增长2.9%。特色产业方面，我镇初步形成了以花卉、蔬果、藕、核桃、药材和菌类为主的特色产业。工业发展方面，大力招商引资，盘活闲置资产，实现产值500万元，利税50万元，提供就业岗位80余个。第三产业发展方面，建成村级网点4个，实现网络零售交易额10余万元。阿里巴巴村淘项目顺利推进，实现旅游收入800余万元。

3.基础设施不断完善。投入资金50余万元，建成村社水泥路2公里，新建波形护栏10公里，村道路错车道800平米，安装反光镜70面、标示牌400个，减速带10个、太阳能警示灯12个。建成“成德南”高速公路共和出口4.3公里连接段。实施场镇美化工程，栽植三角梅600株、花草18000株。建成污水处理站2座，有效减少场镇生活污水直排对梓江的污染。

4.民生条件不断改善。农村合作医疗保险参合率100％，居民建档率100%；农村低保、城市低保做到了应保尽保，城镇居民人均可支配收入达到20115元、农民人均纯收入达到11972元，增长13%，群众生活幸福指数不断提高。

5.社会大局和谐稳定。全面加强安全生产监管，认真开展辖区安全生产大检查，排查安全隐患点150处，整改147处，治理隐患点20处。通过网格化服务管理，畅通社情民意渠道，改进村（居）管理模式，提高工作效能。

6.社会事业协调进步。丰富群众文化活动，累计放映公益电影180场。电子商务建设有序推进，建成电商网点4家。完善配备村级文化设施，两河敬老院被省民政厅评为 “三星级敬老院”，供养五保老人80余人。

7.行政效能明显提升。开展法制宣传教育3场，发放宣传资料400余份。自觉接受人大监督，及时认真办理了人大代表议案、建议35余件，办结率100%。

二、部门概况

两河镇为县财政一级预算单位，其中行政单位1个，是两河镇人民政府。

两河镇内设中层机构: 党政办、财政所、经济发展办、农业服务中心、社会事务办。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计1752.31万元，其中：财政拨款收入1752.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年本年支出合计1752.31万元，其中：基本支出1140.25万元，占65%；项目支出612.06万元，占35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算1752.31万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少2071.15万元，下降54%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1568.17万元，占本年支出合计的89.5%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少2248.29万元，下降58.9%。（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1568.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出476.75万元，占30.4%；国防支出1万元，占0.06%；公共安全支出1万元，占0.06%；文化体育与传媒支出4.5万元，占0.28%；社会保障和就业支出422.64万元，占27%；医疗卫生支出13.28万元，占0.85%；节能环保支出3万元，占0.2%；农林水支出602.87万元，占38.4%；商业服务业等支出20万元，占1.3%；住房保障支出23.13万元，占1.45%。（饼状图）

（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务类:2016年决算数为476.75万元，完成预算100%。其中人大事务12万元，政府办公厅及相关机构事务443万元，统计信息事务9万元，党委办公厅及相关机构事务行政运行12.75万元。

2.教育支出:2016年决算数为0万元。

3.科学技术支出:2016年决算数为0万元。

4.文化体育与传媒支出:2016年决算数为4.5万元，完成预算100%。其中广播支出1.5万元，其他文化体育与传媒支出3万元。
5.社会保障和就业支出:2016年决算数为422.64万元，完成预算100%。其中基层政权和社区建设20.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出125.62万元，伤残抚恤22.95万元，在乡复员、退伍军人生活补助170.45万元，农村籍退役士兵老年生活补助7.2万元，农村五保供养支出70.88万元，其他社会保障和就业支出5.06万元。
6.医疗卫生与计划生育（类）支出:2016年决算数为13.28万元，完成预算100%。其中行政运行0.5万元，行政单位医疗12.78万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1140.25万元，其中：

人员经费1003.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费137.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.80万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为9.8万元，完成预算100%。。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.4万元，下降3%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降3.9%。增减变动的主要原因公务接待内容与程序更加规范、合理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占23.4%；公务接待费支出决算9.8万元，占76.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3万元,其中：

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于安全生产、防洪渡汛、秸杆禁烧等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费9.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出184.14万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

附件：两河镇2016年部门决算附表338243.XLS