四川省盐亭县龙泉乡人民政府

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。根据中共四川省委编制委员会关于加强乡镇财政队伍建设的意见要求，乡财政的基本职能是组装预算收支执行、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、指导乡村财务管理等。

（二）基本任务。

1.抓好各项财政收入任务的完成。

2.负责编制2016年财政预算、决算并组织预算执行

3.贯彻执行各项财政政策、法规、制度执行、落实各项资金的支出发放和监督管理。

二、部门概况

盐亭县龙泉乡为县财政一级预算单位，下属非独立核算单位5个，其中行政单位4个，是党派、政府、财政、计生；事业单位一个，是农业服务中心

盐亭县龙泉乡人民政府2016年底在编人员15，其中行政编制12名，行政工人1人，事业编制2人，退休人员9人。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计825.3万元，其中：财政拨款收入825.3万元，占100%。

2016年支出合计825.3万元，其中：基本支出581万元，占70.4%；项目支出244.3万元，占29.6%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算825.3万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加293.8万元，增长35.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出815.8万元，占本年支出合计的98.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出815.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出228.1万元，占28%；文化体育与传媒支出1万元，占0.1%；社会保障和就业支出189.1万元，占23.2%；医疗卫生支出6.2万元，占0.8%；农林水支出380.3万元，占46.6%；住房保障支出11.1万元，占1.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2016年决算为32.8万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2016年决算为1.2万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2016年决算为1.5万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：2016年决算为9.6万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2016年决算为145.5万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算为20万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2016年决算为5万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2016年决算为12.5万元，完成预算100%。

9.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）:2016年决算数为1万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社会建设（项）:2016年决算数为20万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2016年决算数为7.5万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为43.1万元，完成预算100%。

13..社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2016年决算数为2.2万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:2016年决算数为7.6万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:2016年决算数为56万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:2016年决算数为2.4万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:2016年决算数为47.7万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2016年决算数为2.6万元，完成预算100%。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为6.2万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2016年决算数为11.2万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:2016年决算数为103.8万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:2016年决算数为20万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2016年决算数为4万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2016年决算数为51万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2016年决算数为118.3万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2016年决算数为72万元，完成预算100%。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为11.1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出581万元，其中：

人员经费435.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费145.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.3万元，完成预算138.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.3万元，完成预算176.7%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数，主要原因是公车发生故障，多次维修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.3万元，占63.9%；公务接待费支出决算3万元，占36.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5.3万元,其中：

2016年无公务用车购置。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出5.3万元。主要用于乡党政工作出差、办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出9.5万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

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