一、 基本职能及主要工作

麻秧乡的基本职能是贯彻执行政策、促进经济发展、做好公共服务、维护社会稳定，以强化管理和发展经济为主，加强和巩固镇村基本建设，促进社会主义和谐发展，保持社会的全面稳定。

二、部门概况

麻秧乡人民政府属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计920.01万元，其中：财政拨款收入920.01万元，事业收入0万元，占0%；经营收0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年本年支出合计920.01万元，其中：基本支出527.03万元，占57.29%；项目支出392.98万元，占42.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

麻秧乡2016年度财政拨款收支总决算920.01万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计增加110.48万元，上升13%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出903.12万元，占本年支出合计的98.16%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加97.94万元，上升12%。（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出903.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出212.15万元，占23.53%；社会保障和就业支出141.41万元，占15.66%；医疗卫生与计划生育支出25.58万元，占2.8%；住房保障支出14.56万元，占1.61%；债务还本支出11.89万元，占1.31%；国防支出0.5万元，占0.06%；公共安全支出2.3万元，占0.25%；文化体育与传媒0.6万元，占0.07%；农林水支出217.44万元，占24.08%；节能环保0万元，占0%。城乡社区支出20万元，占2.2%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务:2016年决算数为212.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、社会保障和就业支出141.41万元，决算数等于预算数。

3、医疗卫生支出:2016年决算数为25.58万元决算数等于预算数。

4、债务还本支出11.89万元，决算数等于预算数。

5. 国防支出0.5万元，决算数等于预算数。

6、公共安全支出2.3万元，决算数等于预算数。

7、文化体育与传媒0.6万，决算数等于预算数。

8、城乡社区支出20万元，决算数等于预算数。

9，农林水支出217.44万元，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出903.12万元，其中：

人员经费409.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费117.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

项目支出376.09万元，主要包括：农业生产补贴、对村级一事一议补助、农村综改补助、及农村道路建设补助。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.79万元，完成预算97%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为4.43万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占54%；公务接待费支出决算4.43万元，占46%。

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护3万元,主要用于：

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于应急抢险、排危、重点工程等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费4.43万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次，475人，共计支出4.43万元，具体内容包括：上级及平行单位指导、联系工作交通费、用餐费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出16.89万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，***机关运行经费支出**万元，比2015年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2015年决算数持平）。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，麻秧乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，麻秧乡公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表）

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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