四川省绵阳市盐亭县冯河乡人民政府
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
党政办公室：负责组织、人事、宣传、统战、纪检、政法、综治、人大、武装、群团、保密、信息、文书档案管理和党政日常工作，做好信访和矛盾纠纷排查调处等工作。
经济发展办公室：负责农业、农业产业化发展、招商引资、统计、安全生产等工作；负责土地管理、村镇建设、环境保护等工作；负责农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体财务管理工作。
社会事务和计划生育办公室：负责科教、文卫、广播电视管理等工作；负责计划生育管理、民政、老龄、残疾人事业等工作。
财政所：一是贯彻执行各项财经法律、法规和制度；二是负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行，协助有关机构代收代缴新型农村养老保险、农业保险等社会保障资金；三是负责各项强农惠民资金的审核发放和项目建设资金监督管理；四是负责管理国有资产、债权债务。
农业服务中心：负责制定农业技术推广、农机技术推广的中长期规划和年度计划，并组织实施；负责重大农业、农机科技成果的推广和先进实用技术的引进。负责农业、农机新技术、新品种、新成果的试验示范。开展农业、农机技术指导，农业、农机科技教育和培训，普及农业、农机科技知识，提高科技兴农水平。参与指导农业产业结构调整，优化区域布局和耕作制度改革。负责有关农业、农机技术措施和建设项目的组织实施。负责对种子、化肥、农药等农资产品和农业环境进行监测管理。负责农作物病虫害预测预报及植物检疫，防治危害性病虫杂草传播，保护农业生产安全。负责农村经营管理中除农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体财务管理以外的其它农经公益性服务工作。承办乡党委、政府和县农牧局交办的其他事项。
（二）2016年重点工作完成情况：
二、部门概况
冯河乡人民政府内设4个综合办事机构和1个直属事业机构，分别是：党政办公室，经济发展办公室，社会事务和计划生育办公室，财政所，农业服务中心，为一级预算单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况：
2016年冯河乡人民政府本年收入合计1058.74万元，其中：财政拨款收入1058.74万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
2016年冯河乡人民政府本年支出合计1058.74万元，其中：基本支出938.94万元，占88.68%；项目支出119.8万元，占11.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况：
冯河乡人民政府2016年度财政拨款收支总决算1058.74万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加179万元，增长20%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况：
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
冯河乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1058.74万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加179万元，增长20%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
冯河乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出1058.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出237.20万元，占22.40%；公共安全支出7.5万元，占0.7%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出217.87万元，占20.5%；医疗卫生支出0万元，占0%；城乡社区支出3.00万元，占0.28%；农林水支出481.03万元，占45.43%；其他支出:3万元占0.28%；住房保障支出12.75万元，占1.2%；债务还本支出0.03万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务
（1）人大事务
行政运行:2016年决算数为15.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
人大会议:2016年决算数为1.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
代表工作:2016年决算数为2.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
(2)政府办公厅（室）及相关机构事务
行政运行:2016年决算数为223.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
一般行政管理事务:2016年决算数为10.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
(3)财政事务
行政运行:2016年决算数为7.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（4）党委办公厅（室）及相关机构事务
行政运行:2016年决算数为14.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2、公共安全支出
治安管理
2016年决算数为7.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业
2016年决算数为217.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（1）民政管理事务
基层政权和社区建设:2016年决算数为12.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（2）行政事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为52.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（3）抚恤
死亡抚恤:2016年决算数为2.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
伤残抚恤:2016年决算数为12.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
在乡复员、退伍军人生活补助:2016年决算数为81.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农村籍退役士兵老年生活补助:2016年决算数为4.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（4）特困人员供养
农村五保供养支出:2016年决算数为50.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（5）其他社会保障和就业支出
其他社会保障和就业支出:2016年决算数为0.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5、城乡社区
城乡社区环境卫生：2016年决算数为3.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
农村基础设施建设支出：2016年决算数为60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.农林水
（1）农业
事业运行:2016年决算数为33.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农业生产支持补贴:2016年决算数为180.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
其他农业支出:2016年决算数为10.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（2）扶贫
其他扶贫支出:2016年决算数为1.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（3）农村综合改革
对村级一事一议的补助:2016年决算数为36.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
对村民委员会和村党支部的补助:2016年决算数为131.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
对集体经济组织的补助：2016年决算数为8.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农村综合改革示范试点补助:2016年决算数为78.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.住房保障
住房改革支出
住房公积金:2016年决算数为12.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
其他支出
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
用于社会福利的彩票公益金支出：2016年决算数为3.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平
8.债务还本
地方政府一般债务还本支出
地方政府其他一般债务还本支出:2016年决算数为0.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
冯河乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出938.94万元，其中：
人员经费774.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费163.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
冯河乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.00万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.00万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为2.00万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0.00万元，增长/下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，占60.00%；公务接待费支出决算2.00万元，占40.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费3.00万元,其中：
公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.00万元。主要用于信访维稳以及召开县级会议时才应许使用，等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费2.00万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，250人，共计支出2.00万元，具体内容包括：到其他（接待具体项目、金额）。其中：外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
冯河乡人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出63.00万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，冯河乡人民政府机关运行经费支出163.99万元比2015年166.8万元，减少1.7%。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2016年度，冯河乡人民政府政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日冯河乡人民政府公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表）
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标13个，涉及财政资金78万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
8.教育（类）…（款）…（项）：指……。
9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：冯河乡2016年决算表