四川省盐亭县石牛庙乡人民政府

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

全面完成。

二、部门概况

盐亭县石牛庙乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年盐亭县石牛庙乡人民政府本年收入合计1,285.17万元，其中：财政拨款收入1,285.17万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

2016年盐亭县石牛庙乡人民政府本年支出合计1,285.17万元，其中：基本支出795.92万元，占61.93%；项目支出489.25万元，占38.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

盐亭县石牛庙乡人民政府2016年度财政拨款收支总决算1,285.17万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加247.62万元，增长23.87%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盐亭县石牛庙乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1228.67万元，占本年支出合计的95.60%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加196.66万元，增长/下降19.6%。（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

盐亭县石牛庙乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出1228.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出205.95万元，占16.76%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出311.93万元，占25.39%；医疗卫生支出7.97万元，占0.65%；住房保障支出12.01万元，占0.98%；公共安全支出10.00万元，占0.81%；农林水支出680.79万元，占55.41%；债务还本支出0.03万元，占0.0002%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为5.92万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:2016年决算数为1.46万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2016年决算数为0.10万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为185.66万元，完成预算100%。

5.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）:2016年决算数为10万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:2016年决算数为10万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为61.85万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2016年决算数为16.83万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:2016年决算数为79.16万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:2016年决算数为3.76万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:2016年决算数为37.98万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2016年决算数为1.34万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）:2016年决算数为6.57万元，完成预算100%。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育机构（项）:2016年决算数为1.40万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2016年决算数为28.53万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:2016年决算数为195.21万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:2016年决算数为20.00万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2016年决算数为2.25万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2016年决算数为121.79万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2016年决算数为313.00万元，完成预算100%。

20.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为313.00万元，完成预算100%。

21.债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）:2016年决算数为0.03万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

盐亭县石牛庙乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出794.42万元，其中：

人员经费730.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费64.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

盐亭县石牛庙乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.85万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.00万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.1万元，下降2.56%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降11.11%。增减变动的主要原因公务接待活动略有减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，占85.71%；公务接待费支出决算0.85万元，占24.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3.00万元,其中：

公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.00万元。主要用于调研、抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.85万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待37批次，121人，共计支出0.85万元，其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

盐亭县石牛庙乡人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出56.5万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，盐亭县石牛庙乡人民政府机关运行经费支出795.82万元，比2015年减少103.49万元，下降11.50%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，盐亭县石牛庙乡人民政府政府采购支出总额11.79万元，其中：政府采购货物支出11.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于改善办公条件，提高办公效率。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，盐亭县石牛庙乡人民政府公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

盐亭县石牛庙乡人民政府2016年决算表：337573.xlsm