按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况。

1．新农乡人民政府是独立的一级预算单位，预算代码为919902，主要职能包括管理，服务，对全乡经济发展起引领和指导作用，主要涉及到行政运行、事业运行、农林牧渔等相关产业，是最基层的一级权政权机构。

2．新农乡人民政府下设4个内设机构，党委、政府、计生、农业，与往年持平。

3．新农乡人民政府编制数为17人，行政编制13人，事业编制4人。年末在职职工16人，其中公务员编制为13人，事业编制3人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2016年新农乡人民政府在县委县府的正确领导下，以服务大众为出发点，打紧开支，开源节流，严格按照财经纪律办事，加强内控制度建设，严格控制三公经费支出，坚持一把手审批，坚持会计每季度做账，每月对账制度。财经负责人对账目的管理、资金的拨付、审批做到清楚明白，加强监督，真正让财经人员做到风清气正，清廉做人。

二、收支决算总体情况

2016年新农乡部门预算决算总额为1057.522085万元，包括一般公共预算支出698.014085万元，基金预算支出359.5080万元，决算总额较2015年增加265.6375万元。

其中：一般公共服务支出192.6603万元，社会保障和就业支出99.9016万元，医疗卫生支出11.1735万元，住房保障支出9.0628万元，农林水支出220.5359万元，城乡环境支出20万元，其他支出1.5万元，债务还本支出13.6799万元。

三、财政拨款支出决算情况

新农乡财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担##事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出192.6603万元。主要用于机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。

（二）社会保障和就业支出99.9016万元。主要用于机关及下属事业单位开支的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。

（三）医疗卫生支出11.1735万元。主要用于机关及下属事业单位职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。

（四）住房保障支出9.0628万元。主要用于机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金和向符合条件职工发放的购买补贴支出。

（五）城乡社区环境支出20万元。主要用于新农村面貌改变，各村环境卫生治理等方面。

（六）其它支出为1.5万元。主要用于困难群众生活补助。

（七）项目支出358.0080万元。主要用于项目建设类支出，促进乡域交通条件的改变。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年没有因公出国（境）费用,较2015年决算数增长没有变化。

（二）公务接待费。

2015年公务接待费1.6万元,较2015年决算数下降18%，主要原因是财经纪律要求更加严格，严格控制接待的标准和配同人员。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。公务接待46批次，178人，共计支出1.6万元。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2015年公务用车购置及运行维护费3万元,较2014年决算数增长5%，主要原因是公务用车车龄增加，维修费用增加，虽然下半年实施了公车改革，规范公务用车使用，加强公务用车管理，但是由于公车年久，维修保养不足，还是造成了公车维护费增加。

截至2015年12月底，单位共有公务用车轿车1辆，两轮摩托车2辆。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出359.51万元。其中：城乡社区建设支出358.01万元（拆迁补偿款64.52万元，美丽乡村建设项目200万元，农村基础设施建设项目93.49万元），社会公益性彩票金支出1.5万元。

六、其他重要事项的情况说明

因灾后重建的办公楼投入使用，审计已经结束，已现入会计账目，所以固定资产在原有基础上增加了260.3578万元，增幅较大，现有固定资产已经达到了308.4798万元，大大降低了负债的风险率。另外：

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度，新农乡机关运行经费支出41.65万元，比2015年增加2万元，增长5.4%，其中增幅最快的是印刷费用的支出，也就是广告宣传制作费用的增长较快。

（二）政府采购支出情况。

2016年度，新农乡人民政府无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，新农乡公有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆；通用设备35台（套），专用设备8台（套）。

（四）预算绩效情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个（新农乡鳌鱼村美丽乡村建设项目），涉及财政奖补资金200万元，覆盖率达到100%，且已经过第三方绩效评价机构的绩效评估，取得了良好的效益。
附件：337743.XLS